Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2305261228 |
Číslo faktúry: | FD /0235/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | DAFFER s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stoly a stoličky pre žiakov a tabuľa |
Fakturovaná suma s DPH: | 4533,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 11.01.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0235_012 |
Zverejnené: | 13.01.2013 |